Saat raportin koko näytölle tästä
Tuottavuusseuranta perustuu HTV-toteumaan talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisillä tukitoiminnoilla sekä niiden alle tehdyillä kirjanpitoyksikkökohtaisilla lisäjaotteluilla. Tuottavuusseurantaan on sisällytetty aikaisemmista vuosista poiketen myös yhteinen toiminto 9999694000 Hankintatoimi sekä mahdolliset kirjanpitoyksikkökohtaiset hankintatoimeen liittyvät ko. toiminnon lisäjaottelut. Tuottavuusseurannassa ei ole huomioitu Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita valtioneuvostolle ja sen ministeriöille. Palkeiden kirjanpitoyksiköille tekemä työ huomioidaan seurantakohteittain. Lisäksi seurataan erikseen Palkeiden palvelutuotannon yhteisiä HTV-toteumia, kuten Kieku-kehittämistä.
Yhteiset tukitoiminnot ja niiden kuvaukset saat Määräykset ja ohjeet -kohdasta löytyvästä toimintotilikartasta >
Tuottavuusseurannan seurantakohteet
Taloushallinnon seurantakohteita ovat:
| Tulojen käsittely | 9999621000 |
| Menojen käsittely | 9999622000 |
| Kirjanpito | 9999623000 |
| Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta | 9999624000 |
| Muut taloushallinnon tehtävät | 9999625000 |
Henkilöstöhallinnon seurantakohteita ovat:
| Henkilöstön kehittäminen | 9999611000 |
| Palkan- ja palkkionlaskenta | 9999612000 |
| Palvelussuhteen hallinta | 9999613000 |
| Työaikojen hallinta | 9999613050 |
| Rekrytointi ja yleisperehdytys | 9999613100 |
| Muut henkilöstöhallinnon tehtävät | 9999616000 |
| Palkkausjärjestelmän ylläpito | 9999616100 |
| Matkahallinto | 9999695000 |
| Matka- ja kululaskujen käsittely | 9999695050 |
Lisäksi mukana on Hankintatoimi 9999694000.
Tuottavuuden tunnusluvut:
Tuottavuusseurannassa HTV-toteumien lisäksi tarkastellaan tuottavuuden tunnuslukuja, jotka ovat tapahtumien/suoritteiden määriä suhteessa HTV-toteumiin niiden seurantakohteiden osalta, joissa mitattavia suoritteita on. Esimerkiksi ostolaskujen määrät suhteutetaan menojen käsittelyn HTV-toteumaan – mitä suurempi tunnusluku, sen suurempi tuottavuus. Tuottavuuden tunnuslukujen laskennassa HTV-toteuma sisältää sekä kirjanpitoyksikön oman työpanoksen että Palkeiden kirjanpitoyksiköille tekemän työpanoksen.
Taloushallinto:
- Ostolaskujen määrä* / Menojen käsittelyn HTV
- Myyntilaskujen määrä* / Tulojen käsittelyn HTV
*Myynti- ja ostolaskujen vuosi- ja kuukausivolyymit saadaan laskujenvälityspalvelun toimittajan Posti Messaging Oy:n tilastoista.
Henkilöstöhallinto:
- Matka- ja kululaskujen määrä* / Matka- ja kululaskujen käsittelyn HTV
- Palkka- ja palkkiolaskelmien määrä** / Palkan- ja palkkionlaskennan HTV
- Palvelussuhteiden määrä*** / Työaikojen hallinnan HTV
- Palvelussuhteiden määrä*** / Palvelussuhteiden hallinnan HTV
*M2
**Kieku
***Tahti
Lisäksi jokaisen seurantakohteen osalta raportoidaan toiminnon HTV-toteuman suhde kirjanpitoyksikön kokonaishtv-toteumaan.
Raportin välilehtien sisältö
Raportissa on 4 välilehteä:
- Yhteenveto. Välilehdeltä ilmenee talous- ja henkilöstöhallinnon seurantakohteiden sekä hankintatoimen HTV-toteumat hallinnonaloittain. Voit halutessasi valita yhden tai useamman seurantakohteen. Oletuksena hankintatoimi ei ole valittuna. Välilehdeltä ilmenee myös seurantakohteiden suhteellinen jakautuminen,
- Kirjanpitoyksikön tarkastelu. Välilehdeltä ilmenee seurantakohteiden tiedot ja tuottavuuden tunnusluvut virastokohtaisesti.
- Kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tunnuslukujen vertailu. Tällä välilehdellä on mahdollista verrata tuottavuuden tunnuslukuja kirjanpitoyksiköiden kesken.
- HTV-suhdeluku 2017-2018. Viimeisellä välilehdellä voi vertailla seurantakohteiden HTV-toteumia suhteutettuna kunkin viraston kokonaistyömäärään. Esim. jos viraston kokonaishtv on 300 ja kirjanpidon HTV-toteuma on 5 HTV, on tunnusluku 5 / 300 = 0,0167.